目 录
第一部分：信阳市文化广电和旅游局（本级） 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：信阳市文化广电和旅游局（本级） 概况
一、主要职责
（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。
（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。
（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。
（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。
（五）指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。
（六）负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。
（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。
（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。
（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。
（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。
（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。
（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。
（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。
（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。
（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构设置情况
信阳市文化广电和旅游局是市政府职能部门，为正处级行政管理单位。机关内设办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产艺术科科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。
三、预算单位构成情况
部门预算包括机关本级预算。
1. 局机关本级
第二部分：信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年收入总计1,838.44 万元，支出总计1,838.44 万元，与2022年预算相比，收、支总计增加了277.33万元，增长17.76%， 主要原因：2023年增加了人员类政策性补贴。
二、收入预算总体情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年收入合计1,838.44 万元，其中：一般公共预算1,838.44 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年支出合计1,838.44 万元，其中：基本支出1,073.94 万元，占58.42% ；项目支出764.50 万元，占41.58% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年一般公共预算收支预算1,838.44 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算与2022年预算相比，收、支总计增加了277.33万元，增长17.76%， 主要原因：2023年增加了人员类政策性补贴。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年一般公共预算支出年初预算为1,838.44 万元。主要用于以下方面：基本支出1,073.94万元，占58.42%；项目支出764.50万元，占41.58%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,073.94 万元，其中：
人员经费支出980.39 万元，占91.29% ；公用经费支出93.55 万元，占8.71% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年“三公”经费支出预算为32.50 万元，比2022年预算无增减， 主要原因：三公经费预算维持上年不变。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于单位工作人员出国（境）的国际差旅费培训费等 ，无此项业务， 主要原因：我单位无出国（境）业务需要。
（二）公务用车购置及运行维护费12.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务车辆购置 ， 主要原因：我单位无公务用车购置费。 公务用车运行维护费12.00 万元，主要用于公务用车的燃油费、维护费、过桥费、保险费 ，比2022年预算无增减， 主要原因：公务用车维护费维持上年数不变。
（三）公务接待费20.50 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待 ，比2022年预算无增减， 主要原因：公务接待维持上年数不变。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少2.1万元， 主要原因：人员退休，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排15 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算15 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计1838.44 万元，其中项目共16 个，金额为764.5 万元。
重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆3 辆，其中：一般公务用车3 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：我单位没有其他用车； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市文化广电和旅游局（本级） 2023年度部门预算表
预算01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1,838.44 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
其中：财政拨款 | 1,768.44 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 1,638.34 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 107.12 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 34.90 |
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 58.06 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 | ||
二十七、预备费 | 0.00 | ||
二十九、其他支出 | 0.00 | ||
三十、转移性支出 | 0.00 | ||
三十一、债务还本支出 | 0.00 | ||
三十二、债务付息支出 | 0.00 | ||
三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,838.44 | 本年支出合计 | 1,838.44 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 1,838.44 | 支出总计 | 1,838.44 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算02表 | ||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
053 | 信阳市文化广电和旅游局 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
053001 | 信阳市文化广电和旅游局 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算03表 | |||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 1,838.44 | 1,073.94 | 951.22 | 29.16 | 93.55 | 0.00 | 764.50 | 764.50 | 0.00 | ||
053 | 信阳市文化广电和旅游局 | 1,838.44 | 1,073.94 | 951.22 | 29.16 | 93.55 | 0.00 | 764.50 | 764.50 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 878.84 | 873.84 | 780.29 | 0.00 | 93.55 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2070113 | 旅游宣传 | 338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.50 | 338.50 | 0.00 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算04表 | |||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 1,838.44 | 一、本年支出 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 1,838.44 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：财政拨款 | 1,768.44 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 1,638.34 | 1,638.34 | 1,568.34 | 0.00 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | 0.00 | 0.00 |
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十）卫生健康支出 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十）住房保障支出 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合计 | 1,838.44 | 支出合计 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算05表 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||||
合计 | 1,838.44 | 1,073.94 | 951.22 | 29.16 | 93.55 | 0.00 | 764.50 | 764.50 | 0.00 | |||
053 | 信阳市文化广电和旅游局 | 1,838.44 | 1,073.94 | 951.22 | 29.16 | 93.55 | 0.00 | 764.50 | 764.50 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 878.84 | 873.84 | 780.29 | 0.00 | 93.55 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.50 | 338.50 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
预算06表 | |||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1,073.94 | 980.39 | 93.55 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 418.31 | 418.31 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.21 | 90.21 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 250.87 | 250.87 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算07表 | ||||||||||||||||
支出经济分类汇总表 | ||||||||||||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||||
合计 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
053 | 信阳市文化广电和旅游局 | 1,838.44 | 1,838.44 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 418.31 | 418.31 | 418.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 250.87 | 250.87 | 250.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 639.50 | 639.50 | 569.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算08表 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
32.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 20.50 |
注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算09表 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算10表 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门名称： 信阳市文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 764.50 | 764.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
053 | 信阳市文化广电和旅游局 | 764.50 | 764.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他运转类 | 原市场发展中心退伍人员养老及医保 | 信阳市文化广电和旅游局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 布置各项文化工作 | 信阳市文化广电和旅游局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 群众文化活动 | 信阳市文化广电和旅游局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 2023年春节联欢晚会 | 信阳市文化广电和旅游局 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 舞台艺术精品创作扶持专项经费 | 信阳市文化广电和旅游局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 艺术人才培养计划经费 | 信阳市文化广电和旅游局 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 文化旅游宣传推介 | 信阳市文化广电和旅游局 | 338.50 | 338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 全市全域旅游助力乡村振兴 | 信阳市文化广电和旅游局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 非物质文化遗产保护与传承 | 信阳市文化广电和旅游局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 智慧旅游服务平台专项经费 | 信阳市文化广电和旅游局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 办公家具购置 | 信阳市文化广电和旅游局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 信阳菜工作经费 | 信阳市文化广电和旅游局 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 百花馆维修维护 | 信阳市文化广电和旅游局 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 信阳菜文化研究和产业发展 | 信阳市文化广电和旅游局 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 文物安全保护 | 信阳市文化广电和旅游局 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 广播电视行业管理 | 信阳市文化广电和旅游局 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算11表 | ||||
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
部门（单位）名称 | 信阳市文化广电和旅游局（本级） | |||
年度履职目标 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1838.44 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1838.44 | |||
（2）财政专户管理资金 | ||||
（3）单位资金 | ||||
2、资金结构：（1）基本支出 | 1073.94 | |||
（2）项目支出 | 764.5 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政 策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作 规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项 目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 否与部门年度履职目标•致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项冃绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量：3.工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4,是否与部门年度的任务数或计划数 相对应。 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门 预算管理。 | |
专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率 | ||
预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%«预 算完成数指部门实际执行的预算数：预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预 算数*100%.预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结 余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预 算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支 出数/ “三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）*100%o政府采购预算：釆购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府釆购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一 致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考 核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定：2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4,是否符合部门预算批复的用 途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况：7.是否存在挪用支出情况：8.是否存 在虚列支出情况。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1.是否己制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算 管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2,是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有 偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占 应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制 完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% | |
绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=己完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% | ||
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重.聲门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门項目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | ≤100% | ||
履职目标实现 | ≤100% | |||
效益指标 | 履职效益 | ≤100% | ||
满意度 | ≤100% | |||
预算12表 | |||||||||||||
部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
部门名称：信阳市文化广电和旅游局（本级） | |||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
053001 | 合计 | 764.5 | 764.5 | ||||||||||
053001 | 原市场发展中心退伍人员养老及医保 | 5.00 | 5.00 | 预算执行率 | 100% | 退伍人员数 | 5人 | 收益群众覆盖 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 布置各项文化工作 | 30.00 | 30.00 | 预算执行率 | 100% | 展督导检查活动次数 | ≥40次 | 问题整改反馈率 | 100% | 主管部门满意度 | 100% | ||
053001 | 群众文化活动 | 10.00 | 10.00 | 成本控制率 | ≤100% | 补贴展演文化节目数量 | ≥40场 | 展演文化节目覆盖市县 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 2023年春节联欢晚会 | 25.00 | 25.00 | 预算执行率 | 100% | 晚会播出时长 | ≥120分钟 | 良好新年及文化氛围 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 舞台艺术精品创作扶持专项经费 | 30.00 | 30.00 | 预算执行率 | 100% | 赛事活动时长 | ≥120分钟 | 打造优秀文化产品及艺术精品 | 100% | 全市人民满意度 | ≥95% | ||
053001 | 艺术人才培养计划经费 | 50.00 | 50.00 | 预算执行率 | 100% | 繁荣全市艺术创作 | ≥80% | 打造优秀文化产品及艺术精品 | 100% | 全市人民满意度 | ≥95% | ||
053001 | 文化旅游宣传推介 | 338.50 | 338.50 | 预算执行率 | 100% | 开展文旅宣传推广活动场次 | ≥3场 | 开展文旅活动人员覆盖率 | ≥95% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 全市全域旅游助力乡村振兴 | 15.00 | 15.00 | 预算执行率 | 100% | 开展参加全域旅游相关活动 | ≥5场 | 旅游景区宣传覆盖率 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 非物质文化遗产保护与传承 | 20.00 | 20.00 | 预算执行率 | 100% | 非遗传承人群研配班次 | ≥3次 | 受培训非遗传承人相关产品销售额增长率 | ≥60% | 非遗保护与传承活动受益公众满意 | 100% | ||
053001 | 智慧旅游服务平台专项经费 | 30.00 | 30.00 | 预算执行率 | 100% | 开展参加智慧旅游相关活动 | ≥5场 | 智慧旅游景区覆盖率 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 办公家具购置 | 5.00 | 5.00 | 预算执行率 | 100% | 办公家具购置数量 | ≥5套 | 办公家具利用率 | 100% | 工作人员满意度 | 100% | ||
053001 | 信阳菜工作经费 | 50.00 | 50.00 | 预算执行率 | 100% | 信阳饮食书籍编纂 | ≥2本 | 信阳菜的宣传推广 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 百花馆维修维护 | 84.00 | 84.00 | 预算执行率 | 100% | 办公设备购置数量 | ≥10套 | 设备利用率 | 100% | 工作人员满意度 | 100% | ||
053001 | 信阳菜文化研究和产业发展 | 60.00 | 60.00 | 预算执行率 | 100% | 资金拨付及时率 | 100% | 信阳菜的宣传推广 | 100% | 群众满意度 | 100% | ||
053001 | 文物安全保护 | 6.00 | 6.00 | 预算执行率 | 100% | 保护文物数 | ≥60件 | 文物安全事故发生数 | ≤0 | 主管单位满意度 | 100% | ||
053001 | 广播电视行业管理 | 6.00 | 6.00 | 预算执行率 | 100% | 培训结课率 | 100% | 广电安全事故发生次数 | ≤0 | 群众满意度 | 100% | ||
