2022年信阳市图书馆部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市图书馆概况 

一、主要职能

     二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市图书馆 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：信阳市图书馆2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市图书馆概况

一、信阳市图书馆主要职责

信阳市图书馆于 2009 年成立，图书馆新馆于2010 年 9 月实现对外免费开放，建筑面积 1.3 万平方米。主要职责：履行公共图书馆的职责，通过开展各类图书、报刊、资料、 电子出版物等的借阅、收藏及其它相关活动，带动全市文化事业的发展；负责对全市各县、区公共图书馆及内部图书馆的业务指导工作；负责全市各公共图书馆工作人员的业务培训工作。

二、单位机构设置

我单位共设综合行政部、网络技术部、采编流通部、读者活动部、特藏文献部五大部室。

三、信阳市图书馆预算算单位构成

信阳市图书馆是信阳市文化广电和旅游局下属二级单位，市图书馆 1999 年成立时核定编制 20 人(信编字[1999] 第 32 号文)，在职 19 人，退休 2 人。其中专业技术人员占75%。

第二部分

信阳市图书馆2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市图书馆2022年收入总计379.5万元，支出总计379.5万元，与2021年预算相比，收入减少4.4万元，下降1.15%。主要原因：人事调动，减少一人工资;支出减少4.4万元，下降1.15%。主要原因：人事调动，减少一人工资。

二、收入预算总体情况说明

信阳市图书馆2022年收入合计379.5万元，其中：一般公共预算379.5万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市图书馆2022年支出合计379.5万元，其中：基本支出191万元，占50%；项目支出188.5万元，占50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市图书馆2022年财政拨款收支预算379.5万元，与2021年相比，财政拨款收支预算减少4.4万元，下降1.15%，主要原因：人事调动，减少一人工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市图书馆2022年一般公共预算支出年初预算为379.5万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出191万元，占年初预算50 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出188.5万元，占年初预算50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市图书馆2022年一般公共预算基本支出191万元，其中：人员经费170万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市图书馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

信阳市图书馆2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数和 2021年无变动，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2021年无增加、无变动。主要原因：我单位没有此项预算。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2021年比无增加、无变动，主要原因：我单位无车辆购置费。公务用车运行维护费预算数和 2021年比无增加、无变动，主要原因：公务用车运行维护费维持上年不变。

（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2021年比无增加、无变动。主要原因：公务接待费维持上年不变。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市图书馆2022年机关运行经费支出预算9.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）绩效目标设置情况

信阳市图书馆2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

××局2022年度部门预算表（十一张表）

2022年信阳市图书馆部门预算公开说明表